Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 2015 год
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 2015 год к годовому плану на 92,2 процента. Получено всего доходов 1 321 046,4 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 371 792,16 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 932 251,53 тыс. рублей, из них:
- дотации 10 039,4 тыс. рублей;
- субсидии 607 326,29 тыс. рублей;
- субвенции 310 742,97 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты 4 142,87 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 20 906,81 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -3 904,11 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 2015 год к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2014 года отражены в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2015 год |
Факт за 2015 год |
% исполнения к плану
|
Факт 2015 год в % к 2014 году |
Налог на доходы физических лиц |
221569 |
231466,4 |
104,5 |
107,0 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
10562 |
13443,6 |
127,3 |
144,7 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12114 |
12141 |
100,2
|
109,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
30000 |
29466,5 |
98,2
|
98,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
22001 |
22033,9 |
100,1 |
в 28,7 р. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 |
69,5 |
в 5,8р. |
в 3,1р |
Налог на имущество физических лиц |
3900 |
2967,2 |
76,1 |
67,2 |
Налог на имущество организаций |
9400 |
12529,7 |
133,3 |
154,6 |
Земельный налог |
15000 |
15824 |
105,5 |
96,5 |
Государственная пошлина |
2247 |
2497,8 |
111,2 |
102,2 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
3000 |
3887,3 |
129,6 |
67,2 |
Прочие доходы от использования имущества |
700 |
2389,9 |
341,4
|
64,7 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
725 |
744,4
|
102,7 |
112,1 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
87272,2 |
136,9 |
0,2 |
0,2 |
Доходы от продажи земельных участков |
15000 |
18539,6 |
123,6 |
в 8 р. |
Штрафы, санкции, возмещение |
3600 |
2804,4 |
77,9 |
85,5 |
Прочие неналоговые доходы |
300 |
850,1 |
283,4 |
109,3 |
Итого: |
437402,2 |
371792,2 |
85,0 |
91,5 |
Расходы за 2015 год проведены на 88,5 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2015 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражено в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2015 год
|
Исполнение за 2015 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
142 323,25 |
126 847,00 |
89,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 243,56 |
1 861,92 |
83 |
Национальная экономика |
207847,58 |
163390,99 |
78,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
683 622,57 |
615 776,66 |
90,1 |
Образование |
375 495,78 |
347 068,88 |
92,4 |
Культура, кинематография |
79 419,20 |
61 441,85 |
77,4 |
Социальная политика |
45 892,17 |
43 725,80 |
95,3 |
Физическая культура и спорт |
11 278,94 |
9 247,68 |
82 |
Средства массовой информации |
1 779,60 |
1 779,60 |
100 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
11 268,59 |
10 308,82 |
91,5 |
Всего: |
1 561 171,24 |
1 381 449,20 |
88,5 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
2015 г. |
116 |
52 210,6 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 9 месяцев 2015 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 9 месяцев 2015 года к годовому плану на 52,5 процента. Получено всего доходов 885 815,05 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 261 352,95 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 609 345,71 тыс. рублей, из них:
- дотации 6 456,0 тыс. рублей;
- субсидии 326 275,26 тыс. рублей;
- субвенции 273 925,48 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты 2 688,97 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 19 020,5 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -3 904,11 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 9 месяцев 2015 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2014 года отражены в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2015 год |
Факт за 9 месяцев 2015 года |
% исполнения к плану
|
Факт 9 мес. 2015 года в % к 9 мес. 2014 года |
Налог на доходы физических лиц |
221569 |
157289,81 |
71,0 |
108,7 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
10562 |
10119,71 |
95,8 |
145,5 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12114 |
9923,32 |
81,9 |
113,2 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
30000 |
21894,9 |
73 |
99 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
22033,92 |
0 |
в 28,7 р. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 |
39,3 |
в 3р. |
в 3р |
Налог на имущество физических лиц |
3900 |
2041,65 |
52,4 |
101,9 |
Налог на имущество организаций |
9400 |
7127,3 |
75,8 |
128,3 |
Земельный налог |
15000 |
11997,95 |
80 |
107,3 |
Государственная пошлина |
4390 |
1829,9 |
41,7 |
107,7 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
3000 |
2390,05 |
79,7 |
60,7 |
Прочие доходы от использования имущества |
700 |
1773,39 |
253,3 |
61,1 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
725 |
527,35 |
72,7 |
99,6 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
387450 |
78,25 |
0 |
0,1 |
Доходы от продажи земельных участков |
5700 |
9722,99 |
170,6 |
в 15,5р. |
Штрафы, санкции, возмещение |
3600 |
1884,72 |
52,4 |
69,9 |
Прочие неналоговые доходы |
300 |
678,44 |
226,1 |
109,7 |
Итого: |
708422 |
261352,95 |
36,9 |
86,1 |
Расходы за 9 месяцев 2015 года проведены на 50,4 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2015 год и составили 873 106,38 тыс. рублей. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнение 9 месяцев 2015 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
141 700,52 |
100 334,48 |
70,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7 200,0 |
1089,97 |
15,1 |
Национальная экономика |
225 291,34 |
120 973,49 |
53,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
788 501,66 |
307 948,98 |
39,1 |
Образование |
403 150,99 |
252 634,15 |
62,7 |
Культура, кинематография |
90 453,01 |
48 694,83 |
53,9 |
Социальная политика |
50 059,69 |
28 976,05 |
57,9 |
Физическая культура и спорт |
13 555,48 |
5 232,51 |
38,6 |
Средства массовой информации |
1 779,60 |
1 333,68 |
75,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
11 783,11 |
5 888,24 |
50,0 |
Всего: |
1 733 475,40 |
873 106,38 |
50,4 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
9 месяцев 2015 г. |
113 |
38 840,2 |
Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской округ»
за 1 полугодие 2015 года
Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 1 полугодие 2015 года к годовому плану на 40,1 процентов. Получено всего доходов 551 694,8 тыс. рублей, в том числе:
1. Налоговых и неналоговых 164 797,9 тыс. рублей.
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 371 780,5 тыс. рублей, из них:
- дотации 3 644,0 тыс. рублей;
- субсидии 162 477,2 тыс. рублей;
- субвенции 204 907,6 тыс. рублей;
- прочие межбюджетные трансферты 751, 7 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления 19 020,5 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -3 904,1 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 1 полугодие 2015 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2014 года отражены в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2015 год |
Факт за 1 полугодие 2015 года |
% исполнения к плану
|
Факт 1 пол. 2015 года в % к 1 пол 2014 года |
Налог на доходы физических лиц |
221569 |
102357,1 |
46,2 |
109,5 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
10562 |
6513,8 |
61,7 |
165,6 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12114 |
7652,3 |
63,2 |
115,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
30000 |
14377,1 |
47,9 |
100,6 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
7042,1 |
0 |
в 9 р. |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 |
36,3 |
в 3р. |
в 3р |
Налог на имущество физических лиц |
3900 |
1031,2 |
26,4 |
233 |
Налог на имущество организаций |
9400 |
3354,6 |
35,7 |
102 |
Земельный налог |
15000 |
8404,5 |
56 |
142,7 |
Государственная пошлина |
4390 |
1136 |
25,9 |
90,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
3000 |
1652,3 |
55,1 |
63,8 |
Прочие доходы от использования имущества |
700 |
1169 |
167 |
61 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
725 |
389,8 |
53,8 |
98,2 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
387450 |
19,6 |
0 |
0 |
Доходы от продажи земельных участков |
5700 |
8022,8 |
1408 |
в 25,6р. |
Штрафы, санкции, возмещение |
3600 |
1122,1 |
31,2 |
64,4 |
Прочие неналоговые доходы |
300 |
517,3 |
172,4 |
204,2 |
Итого: |
708422 |
164797,9 |
23,3 |
75,4 |
Расходы за 1 полугодие 2015 года проведены на 35,5 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2015 год. Исполнение бюджета к уточненным плановым показателям в разрезе разделов отражены в таблице № 2.
Таблица № 2
( тыс. руб.)
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнение 1 полугодие 2015 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
141 033,15 |
70 946,147 |
50,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7 200,0 |
607,24 |
8,4 |
Национальная экономика |
164 189,97 |
57 053 |
34,7 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
546 210,43 |
134 727,84 |
24,7 |
Образование |
399 270,15 |
184 686,73 |
46,3 |
Культура, кинематография |
88 153,85 |
28 656,63 |
32,5 |
Социальная политика |
48 190,58 |
18 886,21 |
39,2 |
Физическая культура и спорт |
11 549,46 |
3 590,91 |
31,1 |
Средства массовой информации |
1 779,6 |
889,8 |
50 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
12 570,9 |
4 368,55 |
34,8 |
Всего: |
1 420 148,09 |
504 413,05 |
35,5 |
Сведения о численности и денежном содержании
муниципальных служащих
МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 полугодие 2015 г. |
109 |
25 083,0 |
Исполнение бюджета МО «Гусевский городской округ»
за 1 квартал 2015 года
Бюджет МО «Гусевский городской округ» по доходам исполнен за 1 квартал 2015 года к годовому плану на 13,9 процентов. Получено всего доходов 175 551,16 тыс. рублей том числе:
1. Налоговых и неналоговых 71 665,4 тыс. рублей;
2. Межбюджетных трансфертов из областного бюджета 121 814,39 тыс. рублей, из них:
- субсидии 34 385,38 тыс. рублей;
- субвенции 87 429,01 тыс. рублей;
3. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -17 928,63 тыс. руб.
Исполнение по поступлению налоговых и неналоговых доходов по видам доходов за 1 квартал 2015 года к плановым показателям года и к соответствующему периоду 2014 г. отражены в таблице № 1:
Таблица № 1
( тыс. руб.)
Наименование |
Уточненный план на 2015 год |
Факт за 1 кв. 2015 года |
% исполнения к плану
|
Факт 1 кв. 2015 года в % к 1 кв. 2014 года |
Налог на доходы физических лиц |
221569 |
47907,1 |
21,6 |
115,8 |
Акцизы на ГСМ, дизтопливо |
10562 |
3731,43 |
35,3 |
154,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
12114 |
2267,8 |
18,7 |
91,3 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
30000 |
6874,2 |
22,9 |
103,2 |
Единый сельскохозяйственный налог |
0 |
6,4 |
0 |
0 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
12 |
36,3 |
в 3р. |
в 8,1р |
Налог на имущество физических лиц |
3900 |
310,5 |
8 |
264 |
Налог на имущество организаций |
9400 |
948,7 |
10,1 |
159,4 |
Земельный налог |
15000 |
4578,9 |
30,5 |
147,3 |
Государственная пошлина |
7900 |
597,8 |
7,6 |
109,6 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды земли |
3000 |
590,3 |
19,7 |
80,3 |
Прочие доходы от использования имущества |
700 |
562,6 |
80,4 |
101,2 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
725 |
120,8 |
16,7 |
47,7 |
Доходы от оказания платных услуг казенными учреждениями |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы от реализации муниципального имущества |
387450 |
0 |
0 |
0 |
Доходы от продажи земельных участков |
5700 |
2546,5 |
44,7 |
в 12р. |
Штрафы, санкции, возмещение |
3600 |
372,4 |
10,3 |
51,0 |
Прочие неналоговые доходы |
300 |
213,7 |
71,2 |
98,8 |
Итого: |
711932 |
71665,4 |
10,1 |
50,6 |
Расходы за 1 квартал 2015 года проведены на 13,6 процента в соответствии с принятым бюджетом на 2015 год.
Наименование раздела, подраздела |
Уточненный план на 2015 год |
Исполнение 1 кв. 2015 г. |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
132 667,39 |
27 196,51 |
20,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
7 200,0 |
0 |
0 |
Национальная экономика |
133 316,55 |
2 551,1 |
1,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
499 059,01 |
49 125,18 |
9,8 |
Образование |
393 796,74 |
77 046,07 |
19,6 |
Культура, кинематография |
78 964,04 |
11 131,78 |
14,1 |
Социальная политика |
46 571,27 |
7 453,12 |
16,0 |
Физическая культура и спорт |
11 545,82 |
1 714,53 |
14,8 |
Средства массовой информации |
1 779,6 |
250,0 |
14,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
6212,4 |
1659,6 |
26,7 |
Всего: |
1 311 112,82 |
178 127,89 |
13,6 |
Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих МО «Гусевский городской округ»
Период |
численность |
Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей |
1 квартал 2015 г. |
108 |
11 916,5 |
Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).
Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.