АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ"
Калининградской области
Главная  ->  Власть  ->  Администрация   ->  Бюджет муниципального образования

Использование средств бюджета 2024 года

Исполнение бюджета
МО «Гусевский городской  округ» по доходам
на 01.04.2024 года


Бюджет муниципального образования «Гусевский городской округ» за 1 квартал 2024 года по доходам исполнен к годовому плану на 21,6 процентов. Получено всего доходов 349 837,20 тыс. рублей, в том числе:

1. Налоговых и неналоговых 173 671,27 тыс. рублей.
2. Безвозмездных поступлений из областного бюджета 176 443,78 тыс. рублей, из них:
  • дотации 39 875,36 тыс. рублей;
  • субсидии 43 699,67 тыс. рублей;
  • субвенции 90 552,58 тыс. рублей;
  • межбюджетные трансферты 2 316,17 тыс. рублей.
3. Прочие безвозмездные поступления (безвозмездные пожертвования юридических лиц) 56,00 тыс. рублей.
4. Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -333,85 тыс. руб.

Исполнение по видам  доходов  на 01.04.2024 года  к  плановым  показателям, а также к аналогичному периоду прошлого года отражено  в  таблице № 1:

Таблица 1
тыс. руб.
Наименование показателя Код  Уточненный план на год Исполнение на 01.04.2024 % исполнения Исполнение на 01.04.2023 % исполнения 2024/ 2023
      НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 00010100000000000000 478 658,00 111 550,76 23,3% 59 787,94 186,6%
        Налог на доходы физических лиц 00010102000000000000 478 658,00 111 550,76 23,3% 59 787,94 186,6%
      НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00010300000000000000 40 431,00 10 280,93 25,4% 8 770,90 117,2%
        Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 00010302000000000000 40 431,00 10 280,93 25,4% 8 770,90 117,2%
      НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 00010500000000000000 39 000,00 27 237,98 69,8% 19 044,13 143,0%
        Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 00010501000000000000 23 500,00 4 015,46 17,1% 5 079,51 79,1%
        Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 00010502000000000000 0,00 1,56 0,0% -328,73 -0,5%
        Единый сельскохозяйственный налог 00010503000000000000 8 000,00 17 197,24 215,0% 14 432,14 119,2%
        Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 00010504000000000000 7 500,00 6 023,72 80,3% -138,79 -4340,3%
      НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 00010600000000000000 80 980,00 15 815,66 19,5% 14 004,50 112,9%
        Налог на имущество физических лиц 00010601000000000000 13 340,00 1 233,82 9,2% 1 031,60 119,6%
        Налог на имущество организаций 00010602000000000000 40 100,00 9 695,73 24,2% 8 616,96 112,5%
        Земельный налог 00010606000000000000 27 540,00 4 886,11 17,7% 4 355,94 112,2%
      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 00010800000000000000 6 000,00 842,21 14,0% 1 026,21 82,1%
        Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 00010803000000000000 6 000,00 787,21 13,1% 1 026,21 76,7%
        Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 00010807000000000000 0,00 55,00   0,00 0,0%
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 00010900000000000000 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Налоги на имущество 00010904000000000000 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
      ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 00011100000000000000 16 000,00 2 253,05 14,1% 2 774,20 81,2%
      ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 00011200000000000000 2 000,00 3 731,47 186,6% 1 234,02 302,4%
      ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 00011300000000000000 0,00 100,00 0,0% 757,16 13,2%
      ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 00011400000000000000 27 243,00 1 661,83 6,1% 3 295,25 50,4%
        Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 00011402000000000000 23 743,00 339,50 1,4% 2 326,88 14,6%
        Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 00011406000000000000 3 500,00 1 322,33 37,8% 968,37 136,6%
      АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 00011500000000000000 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
      ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 00011600000000000000 1 000,00 109,12 10,9% 145,14 75,2%
      ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 00011700000000000000 2 500,00 88,26 3,5% 109,42 80,7%
      БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 00020200000000000000 927 278,72 176 443,78 19,0% 174 458,54 101,1%
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020210000000000000 142 412,00 39 875,36 28,0% 31 664,08 125,9%
  00020215000000000000 142 412,00 39 875,36 28,0% 31 664,08 125,9%
  00020219000000000000 0,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 00020220000000000000 372 118,22 43 699,67 11,7% 52 505,21 83,2%
  00020220000000000000 12 431,82 0,00 0,0% 0,00 0,0%
         00020225000000000000 298 521,76 26 922,75 9,0% 3 879,30 694,0%
         00020227000000000000 0,00 0,00 0,0% 31 885,33 0,0%
         00020229000000000000 61 164,64 16 776,92 27,4% 16 740,58 100,2%
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 00020230000000000000 391 875,71 90 552,58 23,1% 87 157,85 103,9%
         00020230000000000000 390 380,91 90 285,32 23,1% 86 976,13 103,8%
         00020235000000000000 1 494,80 267,26 17,9% 181,72 147,1%
Иные межбюджетные трансферты 00020240000000000000 20 872,79 2 316,17 11,1% 3 131,40 74,0%
  00020245000000000000 12 427,38 2 061,57 16,6% 3 131,40 65,8%
  00020249000000000000 8 445,41 254,60 3,0% 0,00 0,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ от негосударственных организаций  00020400000000000000 0,00 0,00 0,0% 599,90 0,0%
      ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 00020700000000000000 56,00 56,00 100,0% 26,00 215,4%
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 00020704000000000000 56,00 56,00 100,0% 26,00 215,4%
      ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021800000000000000 0,00 150,00 0,0% 6,06 2475,9%
      ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 00021900000000000000 -233,86 -483,85 206,9% -1 732,67 27,9%
ВСЕГО: 1 620 912,86 349 837,20 21,6% 284 306,69 123,0%





Исполнение бюджета МО "Гусевский городской округ" по расходам за 1 квартал  2024 года
 
        Расходы  за  1 квартал 2024 года  исполнены  на 19,3 процента в  соответствии  с  уточненным  бюджетом  на  2024 год.  Исполнение  бюджета   к уточненным  плановым  показателям   в  разрезе  разделов и подразделов отражены  в  таблице  № 2. 
Таблица 2
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя Раздел, подраздел Исполнено за 2023 год Уточненный план на 2024 год Исполнено за 1 квартал  2024 год % исполнения за 2024 год % исполнения 2024 год / 2023 год
    ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 190 100,03 224 413,18 45 392,47 20,2 23,9
      Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 851,77 2 741,18 448,55 16,4 15,7
      Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4 184,57 5 656,88 926,19 16,4 22,1
      Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 85 190,63 91 475,95 20 170,58 22,1 23,7
      Судебная система 0105 4,10 13,00 0,00 0,0 0,0
      Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 12 577,37 14 959,21 3 167,41 21,2 25,2
Обеспечениепроведения выборов и референдумов 0107 3 664,03 406,25 406,25 100,0 0,0
      Резервные фонды 0111 0,00 3 549,00 0,00 0,0 0,0
      Другие общегосударственные вопросы 0113 81 627,56 105 611,72 20 273,49 19,2 24,8
    НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 859,66 1 500,00 614,74 41,0 71,5
      Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 859,66 1 500,00 614,74 41,0 71,5
    НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 155 735,29 114 290,69 21 134,07 18,5 13,6
      Сельское хозяйство и рыболовство 0405 11 474,36 11 629,11 686,87 5,9 6,0
      Водное хозяйство 0406 100,00 100,00 0,00 0,0 0,0
      Транспорт 0408 8 825,02 11 275,70 2 614,61 23,2 29,6
      Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 131 580,12 87 991,97 17 634,98 20,0 13,4
      Другие вопросы в области национальной экономики 0412 3 755,78 3 293,90 197,60 6,0 5,3
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 589 586,39 393 708,05 38 287,55 9,7 6,5
      Жилищное хозяйство 0501 27 686,29 15 550,87 1 507,06 9,7 5,4
      Коммунальное хозяйство 0502 408 180,08 36 912,84 8 645,80 23,4 2,1
      Благоустройство 0503 81 897,31 87 228,85 22 135,58 25,4 27,0
      Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 71 822,71 254 015,49 5 999,12 2,4 8,4
    ОБРАЗОВАНИЕ 0700 622 463,72 655 363,09 153 318,38 23,4 24,6
      Дошкольное образование 0701 199 900,17 212 577,25 47 181,38 22,2 23,6
      Общее образование 0702 349 496,57 356 922,12 84 919,83 23,8 24,3
      Дополнительное образование детей 0703 54 594,41 64 471,86 19 668,40 30,5 36,0
Профессилнальная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 0,00 130,00 0,00    
      Молодежная политика 0707 2 461,43 3 198,60 217,66 6,8 8,8
      Другие вопросы в области образования 0709 16 011,14 18 063,27 1 331,10 7,4 8,3
    КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 188 040,08 202 075,76 49 497,23 24,5 26,3
      Культура 0801 170 175,24 176 807,64 44 863,75 25,4 26,4
      Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 17 864,85 25 268,12 4 633,48 18,3 25,9
    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 44 898,33 33 250,29 6 579,94 19,8 14,7
      Пенсионное обеспечение 1001 1 011,80 1 638,93 488,78 29,8 48,3
      Социальное обслуживание населения 1002 7 200,45 8 528,21 1 777,15 20,8 24,7
      Социальное обеспечение населения 1003 6 015,67 8 428,20 1 405,51 16,7 23,4
      Охрана семьи и детства 1004 19 590,05 2 500,45 1 121,22 44,8 5,7
      Другие вопросы в области социальной политики 1006 11 080,36 12 154,50 1 787,29 14,7 16,1
    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 69 651,90 50 644,25 8 537,41 16,9 12,3
      Физическая культура 1101 18 676,99 25 536,30 3 397,99 13,3 18,2
      Массовый спорт 1102 30 293,18 0,00 0,00 0,0 0,0
      Спорт высших достижений 1103 20 681,74 25 107,95 5 139,42 20,5 0,0
    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3 647,47 3 359,39 953,80 28,4 26,1
      Периодическая печать и издательства 1202 3 647,47 3 359,39 953,80 28,4 26,1
    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 1300 7 172,34 16 198,50 3 009,46 18,6 42,0
      Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 7 172,34 16 198,50 3 009,46 18,6 42,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 872 155,21 1 694 803,20 327 325,06 19,3 17,5






Исполнение  муниципальных программ  МО "Гусевский городской округ" за  1 квартал 2024 года

(тыс. рублей)
№ программы Наименование программы Исполнено за 2023 год Уточненный план на 2024 год Исполнено за 1 квартал 2024 года % исполнения за 2024 год % исполнения 2024 года/2023 года
1     Муниципальная программа "Развитие культуры в МО "Гусевский городской округ"  197 367,78 210 801,88 54 599,64 25,9 27,7
2     Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в МО "Гусевский городской округ" 63 486,50 50 644,25 8 537,41 16,9 13,4
3     Муниципальная программа "Будущее в наших руках" 2 461,43 3 198,60 217,66 6,8 8,8
4     Муниципальная программа  "Развитие образования" 585 360,73 611 819,75 142 062,68 23,2 24,3
5     Муниципальная  программа "Социальная поддержка населения"  11 124,90 13 613,50 2 047,65 15,0 18,4
6     Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" МО "Гусевский городской округ" 212 926,61 147 759,07 22 647,16 15,3 10,6
7     Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Гусевский городской округ" 127,17 234,89 0,00 0,0 0,0
8 Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  221,57 150,00 0,00 0,0 0,0
9     Муниципальная программа "Развитие туризма"  2 539,35 929,50 80,00 8,6 3,2
10     Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Гусевского городского округа" 11 574,36 11 652,97 686,87 5,9 5,9
11     Муниципальная программа "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц, территорий в муниципальном образовании  "Гусевский городской округ"   131 580,12 87 991,97 17 634,98 20,0 13,4
12     Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами в муниципальном образовании "Гусевский городской округ"  513,80 878,71 131,40 15,0 25,6
13     Муниципальная программа в сфере архитектуры и градостроения на территории муниципального образования "Гусевский городской округ"  128,69 510,00 0,00 0,0 0,0
14 Муниципальная программа "Программа конкретных дел благоустройства территории  муниципального образования "Гусевский городской округ"  61 682,55 12 739,49 3 755,18 29,5 0,0
15 Муниципальная программа "Развитие системы  "Безопасный город" на территории  МО "ГГО"  859,66 1 500,00 614,74 41,0 71,5
16 Муниципальная программа "Газификация МО "Гусевский городской округ"  6 990,34 7 900,00 0,00 0,0 0,0
17 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Гусевском городском округ" 120,00 480,00 0,00 0,0 0,0
18 Муниципальная программа "Развитие средств массовой информации в МО "Гусевский городской округ" 3 647,47 3 359,39 953,80 28,4 0,0
19 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании "Гусевский городской округ" 547,14 1 125,70 31,00 2,8 5,7
20 Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования "Гусевский городской округ" 15 072,42 211 130,99 2 243,94 1,1 14,9
21 Мунциипальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования "Гусевский городской округ" 2 897,43 2 500,45 1 121,22 44,8 0,0
23 Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий" 275 626,83 6 225,09 1 607,86 25,8 0,0
24 Муниципальная программа  "Эффективные финансы"  16 698,47 27 767,17 5 545,54 20,0 33,2
26 Муниципальная программа "Цифровизация МО "Гусевский городской округ""   4 000,00 204,00 5,1  
27 Муниципальная программа "Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Гусевского городского округа" 843,75 605,00 0,00 0,0 0,0
  ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 604 399,07 1 419 518,35 264 722,75 18,6 16,5





Сведения о состоянии муниципального долга по состоянию
 на 01.04.2024 года 

Решением окружного Совета  депутатов  МО «Гусевский  городской   округ»   от 29.11.2023 г. №26 «О бюджете муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции решений от 21.02.2024 №4) установлен верхний предел муниципального долга на 01.01.2025 г. в объеме 107 700,0 тыс. рублей и предельный объем муниципального долга на 2024 год в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

На    01.04.2024 года   общий   объем      муниципального        долга    составляет 77 700,0 тыс. руб. и   включает  в  себя  кредиты,   полученные    от    вышестоящего бюджета, а также  от   кредитной    организации   в    соответствии   с   заключенным Контрактом  на   оказание    услуг    по    предоставлению    кредитных     средств муниципальному бюджету в форме открытия кредитной линии.





Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих за 1 квартал 2024 года
Период Численность  Денежное содержание муниципальных служащих, тыс. рублей
     1 квартал 2024 года 134 22 355,66


Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии

Телефоны администрации

8 (40143) 3-60-14

8 (40143) 3-60-15

8 (40143) 3-60-06

Информация

Прокурор разъясняет
Телефоны экстренных и оперативных дежурных служб
Информация о задержанных транспортных средствах Оценка эффективности деятельности руководителей Портал государственных услуг Витрина имущественных торгов Градостроительное зонирование Исполнение майских указов Антитеррор Противодействие коррупции Личный кабинет Общероссийский день приема граждан Общероссийский день приема граждан
Фонд поддержки детей
Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области Цифровая платформа МСП Общественная приёмная Губернатора Горячая линия по фактам вырубки древесины Карта убитых дорог Региональные проекты Калининградской области Культура. Гранты России
Кадровый резерв
Доступная среда Сайт газеты За доблестный труд Сайт РФ для размещения информации о проведении торгов Региональный информационный центр туризма Калининградской области Горячая линия Управления образования Сообщи о факте выплаты «серой» зарплаты! Информация для налогоплательщиков Облигации Калининградской области Центр развития юридических клиник Платформа ДРУГОЕ ДЕЛО
Прием обращений Прием обращений Прием обращений Прием обращений Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Государственные услуги Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Перечень муниципальных услуг Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Противодействие коррупции Вакансии Вакансии Вакансии Вакансии
Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Администрации муниципального образования "Гусевский городской округ"
© 2024, admgusev.ru
Top.Mail.Ru
Карта сайта
Об использовании информации сайта Нашли ошибку на сайте?

Об использовании информации сайта

Все информационные материалы Официального сайта Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, в сети Интернет или на любых иных информационных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.

Необходимым условием перепечатки при использовании материалов является ссылка на Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Калининградской области (https://www.admgusev.ru).

Никакого предварительного согласия на перепечатку материалов от Администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» не требуется.