1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГУСЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2011-2014 ГОДЫ»
1. Наименование программы: Программа «Развитие туризма на территории МО «Гусевское городское поселение» на 2011-2014 годы» (далее – Программа).
2. Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Закон Калининградской области «О туристской деятельности в Калининградской области», программа социально-экономического развития МО «Гусевский муниципальный район» на 2009-2016 гг.
3. Муниципальный заказчик Программы: Администрация МО «Гусевское городское поселение»
4. Субъект бюджетного планирования Программы, ответственный за исполнение Программы: Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку
5. Разработчик Программы: Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку
6. Исполнители основных мероприятий Программы: Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку и организации туристической сферы; участники размещения заказа, признанные победителями торгов, либо признанные единственными участниками торгов.
7. Стратегическая цель Программы: развитие туризма на территории городского поселения для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристическо-рекреационных услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие городского поселения.
8. Тактические задачи Программы:
1) формирование конкурентоспособного регионального туристического продукта;
2) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма.
9. Сроки реализации Программы: 2011-2014 годы.
10. Объемы и источники финансирования по годам:
Всего: 1810 тыс.руб. в том числе:
2011* год – 470 тыс. рублей;
2012* год – 420 тыс. рублей;
2013* год – 505 тыс. рублей;
2014* год – 415 тыс. рублей.
В том числе:
- муниципальный бюджет
Всего:: 940 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011* год – 290 тыс. рублей;
2012* год – 190 тыс. рублей;
2013* год – 275 тыс. рублей;
2014* год – 185 тыс. рублей.
- внебюджетные источники:
Всего: 870 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011* год – 180 тыс. рублей;
2012* год – 230 тыс. рублей;
2013* год – 230 тыс. рублей;
2014* год – 230 тыс. рублей.
11. Непосредственные результаты реализации Программы:
1) увеличение туристского потока до 2 тысяч туристов на период окончания реализации Программы;
2) расширение перечня туристических услуг и увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих их на территории Гусевского района, не менее чем на 15% к 2014 году;
4) увеличение объема привлеченных внебюджетных средств на развитие туризма с 2,5 до 6 рублей на 1 рубль бюджетных средств.
12. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
1)существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет диверсификации предоставляемых услуг и повышения качества обслуживания;
2)улучшение качества туристической инфраструктуры;
5)улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения Гусевского городского поселения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ
14. Существует ряд объективных факторов, сдерживающих интенсивное развитие туризма в городском поселении:
1) проблема транспортной доступности на фоне укрепления туристических позиций приграничных регионов Литовской Республики и Республики Польша с получением значительных конкурентных преимуществ в доступности территории для туристов из стран Европы (безвизовое пространство), в том числе:
- неустойчивость транспортного сообщения – недостаток прямых рейсов с европейскими странами;
- дефицит билетов по доступным ценам в высокий сезон;
-ограничения при оформлении железнодорожных билетов (обязательное наличие заграничного паспорта, необходимость личного присутствия);
- трудности с пересечением границы и несовершенство пограничной инфраструктуры (очереди);
2) проблемы регулирования и нормативно-правового обеспечения, в том числе:
- ограничения, связанные с существующим пограничным режимом; установление зоны пограничного режима, что затрудняет развитие туризма в приграничных зонах, в первую очередь, водного, аграрного и экологического;
3) недостаточно развитая инфраструктура туризма, в том числе:
- дефицит средств размещения туркласса с понятной для туристов системой международной классификации и сертификации; в настоящее время в районе имеется 132 места размещения. Для приема 2 тыс. туристов требуется дополнительно ввести еще 100 мест размещения;
- ограниченное предложение дополнительных услуг; отсутствие центров развлечений и возможностей для разнообразного отдыха;
4) слабая интеграция туристической отрасли в систему международного рынка туристических услуг (в том числе стран Балтийского бассейна);
5) слабо развитая внутренняя информационная среда;
15. Развитие туризма - одно из направлений социально-экономического городского поселения. Системная и активная государственная и муниципальная поддержка может стать одним из условий интенсивного развития туристической сферы. В свою очередь, отрасль туризма отличается высокой экономической эффективностью и характеризуется следующими показателями:
1) возможность относительно быстро создавать новые рабочие места;
2) высокий мультипликативный эффект (по оценкам экспертов, 1 рубль выручки в туризме создает около 2 рублей выручки в смежных секторах экономики (торговля, общественное питание, транспорт, связь и другие услуги);
3) высокая доля малого и среднего предпринимательства;
4) поступательный рост туристической отрасли.
16. Перечисленные социально-экономические и общественно-политические факторы обуславливают необходимость комплексной целевой поддержки сферы туризма путем решения поставленных задач программными методами.
Программа ориентирована на создание в городском поселении конкурентоспособной туристической отрасли с использованием всех доступных инструментов, форм и методов работы исодержит наиболее актуальные направления развития туризма и мероприятия по их реализации.
17. Принципы реализации Программы:
1) сочетание прав личности, общественных и муниципальных интересов при реализации Программы;
2) стимулирование участия граждан и организаций, независимо от форм собственности, институтов гражданского общества к реализации Программы;
3) обеспечение равного доступа к участию в реализации Программы на конкурсной основе;
4) ориентированность на общественно значимые результаты.
18. Основные риски, влияющие на достижение непосредственных и конечных результатов Программы:
1) сохранение существующей визовой политики, объективно препятствующей въезду большего числа туристов в Калининградскую область;
2) нестабильное обеспечение транспортной доступности: неустойчивая сетка авиационного сообщения, нехватка билетов в высокий сезон на железнодорожный и авиатранспорт, неурегулированные тарифы на билеты;
3) «пробелы» в федеральном законодательстве в части регулирования отдельных видов туризма (водного, культурно-познавательного, агротуризма);
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
19. Выбор стратегической цели Программы обусловлен существующими приоритетными направлениями социально-экономического развития Калининградской области, Гусевского района и Гусевского городского поселения.
Стратегическая цель Программы: развитие туристической отрасли, для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристических услугах и обеспечивающую значительный вклад в социально-экономическое развитие Гусевского городского поселения.
20. Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает решение следующих задач:
1) формирование конкурентоспособного туристического продукта;
2) развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма.
4 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
21. Решение задачи 1 - формирование конкурентоспособного туристического продукта – направлено на:
1) создание условий для развития приоритетных видов туризма и поддержку развития предпринимательства в туризме (прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства) и содействие развитию соответствующей инфраструктуры;
2) развитие и освоения новых туристических ресурсов
3) создание правовых условий для развития туризма в городском поселении;
4) повышение конкурентоспособности туристического продукта за счет улучшения качества приема и обслуживания в соответствии с распространенными международными стандартами;
5) информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Гусевского городского поселения: развитие комфортной среды пребывания и атмосферы гостеприимства;
6) организацию систематического мониторинга мероприятий и промежуточных результатов реализации Программы и анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику города и корректировки действий и плана мероприятий.
22. Решение задачи 2 - развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере туризма– направлено на:
1) развитие внутренней и внешней информационной среды.
2) укрепление добрососедских отношений и установление партнерских отношений в туризме, особенно с приграничными областями Литовской Республики и Республики Польша;
3) участие в реализации проектов программы приграничного сотрудничества «Литва – Польша – Россия» на 2007-2013 годы и других международных программах в целях привлечения внебюджетных средств на развитие туризма в Гусевском городском поселении.
5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
23. Оценка результатов реализации Программы производится с помощью показателей с разбивкой по годам, представленных в таблице 1.
6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
24. Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:
1) совершенствование правового поля, создающего оптимальные условия для развития туризма в городском поселении;
2) создание современной конкурентоспособной туристической отрасли;
3) укрепление международного и межрегионального сотрудничества и добрососедских отношений в сфере туризма;
4) существенное улучшение качества обслуживания туристов, в том числе за счет расширения спектра предоставляемых услуг;
5) улучшение качества жизни (в том числе улучшение здоровья) населения за счет обеспечения благоприятных условий для активного, разнообразного и полноценного отдыха;
6) увеличение доли работающих в сфере туризма в общей численности занятых в экономике;
7) продвижение туристического продукта на российский и международный рынки;
8) укрепление имиджа города Гусева
24. Реализация экологоориентированных мероприятий и международных проектов, направленных на развитие экологического туризма, создание новых экологических маршрутов и направлений.
7. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВКЛАДА ПРОГРАММЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
25. Программа соответствует приоритетным направлениям Программы социально-экономического развития МО «Гусевское городское поселение», ключевой задачей которой является обеспечение высокого уровня и качества жизни населения.
26. Реализация мероприятий, изложенных в данной Программе, обеспечит:
1) продвижение туристического продукта на российский и международный рынки;
2) условия для увеличения въездного потока российских и иностранных туристов;
3) условия для привлечения внебюджетных средств в сферу туризма.
27. Программа базируется на объективном социально-экономическом анализе сферы туризма, выявляет основные проблемы ее функционирования и развития, предлагает пути их решения.
28. Выполнение мероприятий Программы запланировано в 2011-2014 годах.
8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
29. Объемы финансирования по годам:
Всего: 1810 тыс.руб. в том числе:
2011* год – 470 тыс. рублей;
2012* год – 420 тыс. рублей;
2013* год – 505 тыс. рублей;
2014* год – 415 тыс. рублей.
В том числе:
- муниципальный бюджет
Всего:: 940 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011* год – 290 тыс. рублей;
2012* год – 190 тыс. рублей;
2013* год – 275 тыс. рублей;
2014* год – 185 тыс. рублей.
- внебюджетные источники:
Всего: 870 тыс. рублей, в том числе по годам:
2011* год – 180 тыс. рублей;
2012* год – 230 тыс. рублей;
2013* год – 230 тыс. рублей;
2014* год – 230 тыс. рублей.
9. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
30. Программные мероприятия представлены в соответствии с основными задачами и сконцентрированы на реализации приоритетов и преодолении проблем, сдерживающих развитие туризма в городском поселении. Конкретные исполнители по программным мероприятиям будут определяться на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
31. Перечень программных мероприятий, которые предполагается реализовать для решения задач Программы с указанием объемов ресурсного обеспечения и сроков, представлен в таблице 2.
10. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
32. Координацию работы по выполнению Программы осуществляет отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку, который определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов.
33. Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку несет ответственность за реализацию и конечный результат Программы, рациональное использование средств, выделенных на ее выполнение, размещение и исполнение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках Программы.
34. Реализация Программы осуществляется комплексом мероприятий по правовому, организационному, финансовому, информационному и методическому обеспечению. Для единого подхода к выполнению системы программных мероприятий, целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на
реализацию Программы, отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку, как координатор Программы обеспечивает четкое взаимодействие между муниципальным заказчиком и исполнителями.
35. Исполнители мероприятий Программы определяются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов. Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку осуществляет подготовку документов, необходимых для размещения заказов по мероприятиям Программы (в том числе заявок на организацию и проведение торгов, технических заданий, проектов муниципальных контрактов и др.).
Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с условиями муниципальных контрактов, заключенных в установленном действующим законодательством порядке.
36. В рамках реализации Программы предполагается осуществлять координацию деятельности всех субъектов сферы туризма: туроператоров, учреждений образования и культуры, организаций сферы гостеприимства, транспортных предприятий.
37. Реализация Программы носит открытый «прозрачный» характер. Мероприятия Программы осуществляются при широком информировании, в том числе с использованием сайта администрации МО «Гусевский муниципальный район» и средств массовой информации.
11. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
38. Для оценки эффективности Программы используются следующие основные показатели, представленные в таблице 1:
1) доля туристической отрасли в валовом муниципальном продукте;
2) число субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающих туристические услуги на территории городского поселения;
3) число туристов, посетивших городское поселение (иностранные туристы и внутренний туристический поток);
39. Мониторинг ожидаемых результатов реализации Программы осуществляется ежегодно. Система мониторинга ожидаемых результатов включает в себя анализ официальных данных, а также проведение анализа основных прогнозных показателей в разрезе по годам, представленных в таблице 1.
40. Отдел по промышленной политике, экономическому развитию, потребительскому рынку осуществляет подготовку ежегодного доклада о реализации Программы и общем состоянии сферы туризма в котором отражаются результативность реализации Программы и ее влияние на социально-экономическое развитие. Доклад содержит сведения о показателях непосредственных и конечных результатов Программы в соответствии с фактическими и плановыми значениями соответствующих показателей. Доклад представляется на рассмотрение Главы администрации городского поселения до 15 апреля года следующего за отчетным. Работа по корректировке Программы ведется на основании результатов работы за год.
